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For example, keying - human error (misskey)/For example - information in database is wrong.CHuman error is always high likelihood. Choose Low, medium or high DStewardship of assets, to ensure accurate financial data, etc. etc. УHow do you know your control activity is working? Pull a sample, check for review (should be signed and dated). Indicate sample size etc. For example, Cardinal reconciliations - pull 4 months ŽList your process steps here. This can be used to write desk procedures. Task steps should match procedures - otherwise update procedures. БPut who performed tests and what the results were. For example, 10 grant files pulled, one was missing the sign off stamp for verification of data. Put date testing was done. %Risk Event Likelihood after controls jHigh, medium or low. This lets you have an idea of what your risk still is after controls are in place. What have you put in place to make sure that the potential risk event doesn't happen, or is caught timely? Second set of eyes verifying data entry and comparing to source documentation? (evidenced by sign off and review) You can have a control activity that covers several task steps. .ARMICS - Process/Transaction-level Assessment џ'0 ф0ЩE3*cc––Bх››ŒŒ T8ЭЩР ‹qex  dќЉёвMbP?_*+‚€%,Сƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?M KONICA MINOLTA C364SeriesPCL SмЄ8Пъ oXX8 1/2x11ЪЪCourier NewTimes New Roman Аџџџџџџџџ++++0 џџ • XX˜8SPLX˜8C364_3PCLXLИ—Ќoъ ++++oъ 4!ј*eoъ oъ 4!ј*dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayManuald}щщHџ<bџџddџџXXP_ArialCourier NewTimes New RomanSymbolWingdings ArialCourierTimes New RomanSymbolWingdingsщ#ivЊKoъ €splwow64.exe‘ЁЬra(Ё"KXX333333г?333333г?œ&œ<3U} } } I} I } } л} $} I} I ,,,Ё@Z@?@?@?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@?@?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@ ?@§ >О>>>>>>>>>> § >О>????>>C>> § >О>@@@§ @О???CCDD § B§ B§ B§ B § B§ B§ B§ B § BО AAAAA § E§ E § E § E § E§ E§ E§ E§ EОEEEEEEEEEОEEEEEEEEEОEEEEEEEEEО EEEEEEEEEО EEEEEEEEEО EEEEEEEEEО EEEEEEEEEО EEEEEEEEEОEEEEEEEEEОEEEEEEEEEОEEEEEEEEEОEEEEEEEEEОEEEEEEEEEОEEEEEEEEEОEEEEEEEEEОEEEEEEEEEОEEEEEEEEEОEEEEEEEEEОEEEEEEEEEОEEEEEEEEEОEEEEEEEEEОEEEEEEEEEз:2,,F’~>Ж@E‹‹BggџџџџD T8ЭЩР z  dќЉёвMbP?_*+‚€%,Сƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё",џ333333г?333333г?œ&œ<3U>Ж@‹‹ggџџџџD T8ЭЩР —{  dќЉёвMbP?_*+‚€%,Сƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё",џ333333г?333333г?œ&œ<3U>Ж@‹‹ggџџџџD ўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0x hpАиј4 L X dpфARMICS Process TemplateARMICS Process Template Virginia Department of AccountsARMICS Process TemplateARMICS Process TemplateFulgham, Betty A.Microsoft Excel@€Шˆ™ТЊа@€{]^Щ4а@€ЈВ{>`бўџеЭеœ.“—+,љЎ0 X`€Ј АИРШ а љфARMICS Process Template Virginia Department of Accounts Sheet1Sheet2Sheet3  Worksheets  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>ўџџџ@ABCDEFўџџџHIJKLMNўџџџ§џџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFpДвWвўџџџWorkbookџџџџџџџџџџџџ |SummaryInformation(џџџџ?DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџG